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                                            新聞動態 通知公告

                                            北京第一實驗學校2022年財政預算信息公開

                                            發布日期:2022-03-04 15:42:00 閱讀()

                                             目   錄

                                              

                                            第一部分 2022年度單位預算情況說明

                                                   一、單位基本情況

                                                   二、2022年收入及支出總體情況

                                                   三、主要支出情況

                                                   四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

                                                   五、其他情況說明

                                                   六、名詞解釋

                                             

                                            第二部分 2022年度單位預算報表

                                                   一、收支總表

                                                   二、收入總表

                                                   三、支出總表

                                                   四、項目支出表

                                                   五、政府采購預算明細表

                                                   六、財政撥款收支總表

                                                   七、一般公共預算財政撥款支出表

                                                   八、一般公共預算財政撥款基本支出表

                                                   九、政府性基金預算財政撥款支出表

                                                   十、國有資本經營預算財政撥款支出表

                                                   十一、財政撥款“三公”經費支出表 

                                                   十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

                                                   十三、項目支出績效目標表分頁符 

                                             

                                             第一部分  2022年單位預算情況說明

                                             

                                            一、單位基本情況

                                            (一)本單位性質、職責等情況

                                            北京第一實驗學校是北京市教委直屬的公益一類事業單位,學校宗旨是全面貫徹黨的教育方針,著力培養學生的必備品格和關鍵能力,構建更高水平的育人體系,業務范圍為全日制幼兒園、小學、初中學歷教育。 

                                            (二)人員構成情況 

                                            北京第一實驗學校事業編制206人,實有人數56人;其他聘用人員4人。

                                            二、2022年收入及支出總體情況

                                            (一)收入預算說明

                                            2022年收入預算3491.96萬元,比2021年0萬元增加3491.96萬元,增長100%。其中:

                                            本年財政撥款收入3361.12萬元,比2021年0萬元增加3361.12萬元,原因是我單位為新增單位,2021年年初未批復經費;

                                            本年其他資金收入0萬元, 與2021年持平; 

                                            上年結轉結余資金130.84萬元,比2021年0萬元增加130.84萬元,原因是我單位為新增單位,2021年年初未批復經費,2021年無上年結轉結余資金。

                                            (二)支出情況說明

                                            2022年支出預算3491.96萬元,比2021年0萬元增加3491.96萬元,增長100%。

                                            基本支出預算1089.83萬元,占總支出預算31.21%,比2021年0萬元增加1089.83萬元,增長100%,原因是我單位為新增單位,2021年年初未批復經費。項目支出預算2402.13萬元,占總支出預算68.79%,比2021年0萬元增加2402.13萬元,增長100%,原因是我單位為新增單位,2021年年初未批復經費。其中:

                                            1.事業單位經營支出0萬元。

                                            2.上繳上級支出0萬元。

                                            3.對附屬單位補助支出0萬元。

                                            三、主要支出情況

                                            根據學校工作任務安排,申報2022年項目支出預算,主要支出方向為學校建設的配套項目,包括學校廚房設備工具購置安裝、實驗室設備設施購置、圖書教具購置項目資料購置、辦公設備工具安裝、智能化系統配套綜合布線,以及公用經費項目等。

                                            四、單位“三公”經費財政撥款預算說明 

                                            本單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。 

                                            五、其他情況說明

                                            (一)政府采購預算說明

                                            2022年北京第一實驗學校政府采購預算總額1760.86萬元,其中:政府采購貨物預算1730.86萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算30萬元。

                                            (二)政府購買服務預算說明

                                            2022年北京第一實驗學校政府購買服務預算總額0萬元。

                                            (三)機關運行經費說明

                                            我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

                                            (四)項目支出績效目標情況說明

                                            2022年,北京第一實驗學校填報績效目標的預算項目6個,占本單位全部預算項目6個的100%。填報績效目標的項目支出預算2271.29萬元,占本單位年初全部項目支出預算的100%。

                                            (五)重點行政事業性收費情況說明

                                            本單位2022年無重點行政事業性收費。

                                            (六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

                                            本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

                                            (七)國有資產占用情況說明

                                            截至2021年底,北京第一實驗學校共有車輛0臺,共計0萬元;單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),共計0萬元,單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、共計0萬元。

                                            (八)重點支出和重大投資項目情況說明

                                            無。

                                            六、名詞解釋

                                            基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

                                            項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

                                            “三公”經費財政撥款預算數:指本單位當年單位預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

                                            機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                                            政府采購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

                                            政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

                                             

                                            第二部分  2022年單位預算報表

                                              

                                            附件:北京第一實驗學校2022年度單位預算報表

                                             

                                             

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